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2019年市本級部門預(yù)算管理綜合績效評價

情況的通報

根據(jù)《格爾木市推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理十條措施》《市級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算績效管理，優(yōu)化財政資源配置，提高全市績效管理水平，提升公共服務(wù)質(zhì)量，市財政對全市51家預(yù)算單位開展了部門預(yù)算管理綜合績效考評，現(xiàn)將評價情況通報如下。

一、評價總體情況

（一）評價方式。2019年部門預(yù)算管理綜合績效評價工作，采取單位自評和財政再評價相結(jié)合、日常管理和年度重點考評相結(jié)合、比較法和因素法相結(jié)合的方式，進(jìn)行了全面、客觀、公正的評價。在對一級預(yù)算單位績效評價“全覆蓋”的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了一級預(yù)算單位對所屬單位績效評價不低于50%。

（二）評價內(nèi)容。根據(jù)預(yù)算績效管理改革工作要求，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、基礎(chǔ)管理、綜合效果、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況五個方面進(jìn)行了評價。一是預(yù)算編制方面。預(yù)算編制的完整性、規(guī)范性、約束性及細(xì)化程度，績效目標(biāo)設(shè)定是否科學(xué)合理等內(nèi)容。二是預(yù)算執(zhí)行方面。部門預(yù)算支出進(jìn)度，公務(wù)卡結(jié)算率，盤活存量資金，一般性支出及“三公”經(jīng)費壓減等內(nèi)容。三是基礎(chǔ)管理方面。財政供養(yǎng)人員信息，資產(chǎn)管理，中期財政規(guī)劃，預(yù)決算信息編報及公開，債務(wù)管理，政府采購，內(nèi)控制度，項目庫建設(shè)等內(nèi)容。四是綜合效果方面。經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、可持續(xù)影響，推進(jìn)財政各項改革、工作量及日常工作完成是否及時等內(nèi)容。五是財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行方面。在各類檢查中是否存在不規(guī)范行為及整改落實情況等內(nèi)容。

（三）評價結(jié)果。考評結(jié)果從高到低分設(shè)五檔，其中：一檔單位（90分以上）無，二檔單位（80—89分）5個，三檔單位（70—79分）42個，四檔單位（60—69分）4個，五檔單位（59分以下）無。具體如下：

二檔單位5個：市教育局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市自然資源局、市東城區(qū)行政委員會、市水利局。

三檔單位42個：市委辦公室、市人大辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室、市紀(jì)委監(jiān)委、市委組織部、市發(fā)展和改革委員會、市市場監(jiān)督管理局、市人力資源和社會保障局、市察爾汗行政委員會、市融媒體中心、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委宣傳部、市生態(tài)環(huán)境局、市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、市殘疾人聯(lián)合會、市林業(yè)和草原局、市審計局、市城市管理綜合行政執(zhí)法局、市民族宗教事務(wù)局、市政府駐西寧辦事處、市衛(wèi)生健康委員會、市紅十字會、市公安交通警察支隊、市委政法委、市西城區(qū)行政委員會、市應(yīng)急管理局、市文體旅游廣播電視局、市交通運輸局、民盟格爾木市委、市總工會、市公安局、市農(nóng)牧和扶貧開發(fā)局、市人武部、市司法局、市老干部局、團(tuán)市委、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、市統(tǒng)計局、市婦女聯(lián)合會、市政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局、市工業(yè)商務(wù)科技和信息化局。

四檔單位4個：市人民防空辦公室、市委黨校、市民政局、市工商業(yè)聯(lián)合會。

同時，部門預(yù)算管理綜合績效工作較上年進(jìn)步顯著的單位8個，分別為：市委組織部、市自然資源局、市東城區(qū)行政委員會、市水利局、市司法局、市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、市民族宗教事務(wù)局、民盟格爾木市委。

三、取得的成效

從總體來看，2019年各部門各單位在市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國會計法》及《格爾木市推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理十條措施》等相關(guān)規(guī)定，基本按要求執(zhí)行，總體情況好于往年，平均得分在 分以上，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）績效理念逐步樹立。隨著預(yù)算績效管理改革的縱深推進(jìn)和培訓(xùn)力度的不斷加大，加強(qiáng)預(yù)算績效管理、學(xué)好用活績效知識，細(xì)化預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等預(yù)算績效管理各項工作的能力顯著增強(qiáng)，堅持過“緊日子”，“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績效理念已經(jīng)逐步形成。

（二）預(yù)算管理持續(xù)增強(qiáng)。緊扣完善項目庫，提高年初預(yù)算到位率，按照“兩上兩下”的程序，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化基礎(chǔ)信息管理，依照人員支出按實際，公用經(jīng)費按定額，民生支出按政策據(jù)實保障，其他必要支出按照財力可能和資金需求合理保障，不斷增強(qiáng)預(yù)算分配的規(guī)范性、公平性和透明度。

（三）預(yù)算執(zhí)行約束有力。加強(qiáng)財政資金規(guī)范管理，提高資金運行效率，落實預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，認(rèn)真執(zhí)行國庫集中支付制度，公務(wù)卡結(jié)算率逐年提高，2018年及以前年度財政存量資金全面清零，一般性支出和“三公”經(jīng)費一律按照10%和3%的幅度進(jìn)行了壓減，切實降低了行政運行成本。

（四）財政改革深入推進(jìn)。增強(qiáng)預(yù)決算透明度，除涉密事項外，預(yù)決算報告及相關(guān)報表公開率達(dá)到100%，政府采購規(guī)模不斷擴(kuò)大，采購方式合法合規(guī)、靈活多樣，采購效率不斷提高，做實基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，強(qiáng)化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，財務(wù)人員的專業(yè)勝任能力和職業(yè)判斷能力不斷提高，切實維護(hù)了財經(jīng)紀(jì)律、推動各項財政改革深入推進(jìn)。

四、存在的問題

雖然全市預(yù)算績效管理工作取得了一定成效，但還存在著一些問題和不足，需要引起足夠的重視，并采取有力的措施切實加以解決。

（一）績效意識有待加強(qiáng)。十九大報告明確提出全面實施績效管理以來，預(yù)算績效管理的進(jìn)程進(jìn)一步加快，績效理念尚未完全樹立，績效管理意識薄弱，不同程度的存在“重申請、輕績效”的思想。評價結(jié)果運用不充分，績效評價目標(biāo)、預(yù)算安排、政策調(diào)整等有效的掛鉤機(jī)制不健全，僅停留在反映情況、找出問題、提出建議的層面，績效評價質(zhì)量有待提高。

（二）預(yù)算管理有待加強(qiáng)。今年以來，根據(jù)相關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，影響了財政支出進(jìn)度。個別單位編制預(yù)算時缺乏全局性和前瞻性，部門預(yù)算編制不完整，不同程度的存在科目調(diào)劑或申請追加預(yù)算的現(xiàn)象。項目基礎(chǔ)工作不扎實，項目庫不完善，不同程度地存在資金等項目，建設(shè)施工進(jìn)度緩慢，財政支出即期拉動效應(yīng)不高。

（三）會計管理有待加強(qiáng)。隨著政府會計制度、國庫集中支付制度、預(yù)算績效管理等各項改革的深入推進(jìn)，會計人員在專業(yè)勝任能力和職業(yè)判斷能力本領(lǐng)方面明顯不足。個別單位會計人員與主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、項目管理人員銜接不暢，導(dǎo)致信息不對稱，直接影響財政運行效率。個別單位會計人員變動頻繁，會計基礎(chǔ)不扎實，會計檔案資料不規(guī)范，會計信息質(zhì)量不高，在資金管理使用上缺乏前瞻性。

四、工作要求

各部門各單位要切實將評價結(jié)果轉(zhuǎn)化為加強(qiáng)管理，推進(jìn)工作的具體措施，強(qiáng)化結(jié)果運用，采取有效措施推進(jìn)本部門單位預(yù)算績效管理，提高綜合管理水平和財政資金使用效益。

（一）扎實推進(jìn)財政預(yù)算績效管理。要切實加強(qiáng)責(zé)任意識，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，按照預(yù)算綜合績效的要求，大力推進(jìn)績效管理工作，針對部門預(yù)算管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，繼續(xù)提高預(yù)算編制水平，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督檢查，規(guī)范項目管理，提高公務(wù)卡使用率，不斷夯實預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，扎實有效推進(jìn)全市預(yù)算績效管理工作再上新臺階。

（二）加大獎懲力度并強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。績效考評結(jié)果將作為下一年度財政資金分配方向和安排部門預(yù)算的重要依據(jù)，進(jìn)一步完善財政支出績效激勵與約束機(jī)制，增加、調(diào)減或取消部門相關(guān)項目或經(jīng)費，以達(dá)到預(yù)算績效向績效預(yù)算推進(jìn)的目的。

（三）加強(qiáng)內(nèi)部分工協(xié)調(diào)機(jī)制。進(jìn)一步提高績效意識，明確績效管理工作內(nèi)容，提高預(yù)算績效管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。完善信息溝通渠道和機(jī)制，加強(qiáng)與財政部門信息溝通與交流，及時準(zhǔn)確上報、反饋相關(guān)信息，逐步建立覆蓋所有財政性資金貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系，共同推進(jìn)全市績效工作深入開展。

（四）完善考評相關(guān)工作。認(rèn)真總結(jié)近年來的績效管理考評工作，結(jié)合省州財政預(yù)算績效管理綜合評價相關(guān)要求和全市實際，積極研究并不斷完善考評指標(biāo)體系。同時，針對考評中存在的問題，加強(qiáng)日常監(jiān)控和督導(dǎo)，推動全市預(yù)算績效管理工作再上新臺階。