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關(guān)于2018年財(cái)政決算的報(bào)告

——2019年8月26日在格爾木市第十四屆人大第二十四次會議上

市人民政府

尊敬的李主任，各位副主任，秘書長，各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2018年財(cái)政決算報(bào)告如下。

一、財(cái)政決算情況

2018年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以貫徹落實(shí)黨的十九大和省十三屆三次、四次、五次全會精神為主線，深入實(shí)施“五四戰(zhàn)略”，奮力推進(jìn)“一優(yōu)兩高”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，主動服務(wù)全市發(fā)展大局，深入推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，財(cái)政運(yùn)行整體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。 

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

根據(jù)州財(cái)政核定結(jié)果，2018年全市總財(cái)力為445058萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入155896萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入265399萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入20803萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2573萬元，調(diào)入資金387萬元。全市總支出416508萬元，其中：地方一般公共預(yù)算支出412051萬元，地方政府債券還本支出33萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4424萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28550萬元。

與2019年3月向市十四屆人大六次會議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比，部分?jǐn)?shù)據(jù)因結(jié)算后州財(cái)政調(diào)整原因產(chǎn)生了增減變化：全市總財(cái)力比年初報(bào)告數(shù)增加266萬元，主要是上級補(bǔ)助收入比年初報(bào)告數(shù)增加266萬元，其中：州級一次性返還補(bǔ)助收入減少67萬元，中央農(nóng)田水利建設(shè)資金增加110萬元，省級文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)減少4萬元，返還殘疾人就業(yè)保障金增加227萬，少生快富獎勵(lì)經(jīng)費(fèi)縣級負(fù)擔(dān)部分減少4萬元，增減相抵增加266萬元。相應(yīng)增加安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金266萬元。

（二）政府性基金收支決算情況

根據(jù)州財(cái)政核定結(jié)果，2018年全市政府性基金總收入84743萬元，其中：本年收入25486萬元，上級補(bǔ)助收入4257萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入55000萬元。政府性基金支出84714萬元，調(diào)出資金29萬元，年終無結(jié)余。與2019年3月向市十四屆人大六次會議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比，無變化。

（三）國有資本經(jīng)營收支決算情況

根據(jù)州財(cái)政核定結(jié)果，2018年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入558萬元，其中：本年收入558萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出200萬元，調(diào)出資金358萬元，年終無結(jié)余。與2019年3月向市十四屆人大六次會議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比，無變化。

需要說明的問題：一是關(guān)于地方一般公共預(yù)算收入超收情況。2018年我市重點(diǎn)企業(yè)延期納稅影響了稅收收入總量，財(cái)稅部門堅(jiān)持“小稅種、大管理”，加大非稅收入組織，特別是加強(qiáng)與藏青工業(yè)園區(qū)稅收分成事宜的溝通銜接，發(fā)揮了非稅收入“以豐補(bǔ)歉”的作用，實(shí)現(xiàn)了全市地方一般公共預(yù)算收入超收1296萬元。二是關(guān)于財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。根據(jù)省財(cái)政關(guān)于認(rèn)真執(zhí)行國庫集中支付制度的相關(guān)規(guī)定，對各預(yù)算單位無法形成實(shí)際支出的專項(xiàng)資金28550萬元進(jìn)行了財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)，其中：省州專項(xiàng)資金17649萬元，本級預(yù)算資金7000萬元，開發(fā)區(qū)預(yù)算資金3901萬元。三是關(guān)于地方政府債券爭取使用情況。2018年?duì)幦〉轿坏胤秸畟Y金75803萬元，其中：新增一般債券20770萬元，新增專項(xiàng)債券55000萬元，置換一般債券33萬元。新增債券資金用于城市建成區(qū)棚戶區(qū)改造及基礎(chǔ)設(shè)施等公益資本性項(xiàng)目建設(shè)，置換債券用于歸還到期存量債務(wù)本金。截止2018年，地方政府債務(wù)余額43.45億元，在州財(cái)政批復(fù)的限額以內(nèi)，專項(xiàng)債務(wù)率從157%下降到100%以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

二、財(cái)政收支運(yùn)行中存在的主要困難

收入方面。經(jīng)濟(jì)下行壓力不減，今年國家將實(shí)施更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，將直接造成全市地方財(cái)政收入較大幅度減少，并影響上級對我市的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入。支出方面。財(cái)政剛性支出有增無減，支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提升民生保障水平等領(lǐng)域資金需求持續(xù)增加，加之政府債務(wù)逐漸進(jìn)入還款高峰期，還本付息任務(wù)較重，進(jìn)一步加大了財(cái)政收支平衡的難度。管理方面。部分項(xiàng)目前期工作薄弱、資金使用績效意識不強(qiáng)、不同程度地存在資金等項(xiàng)目、建設(shè)施工進(jìn)度緩慢。加之受季節(jié)性因素影響，施工期較短，資金不能及時(shí)形成有效支出，存量資金屢清屢累、財(cái)政支出即期拉動效應(yīng)不高，未能充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。

 三、完成2018年財(cái)政工作的主要措施

（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，財(cái)政實(shí)力實(shí)現(xiàn)新突破。面對復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，強(qiáng)化預(yù)算收支管理，千方百計(jì)確保完成年度收支目標(biāo)任務(wù)。財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長。我們始終堅(jiān)持依法征管，完善綜合治稅聯(lián)動機(jī)制，強(qiáng)化非稅收入源頭管控，加強(qiáng)與藏青工業(yè)園區(qū)就稅收分成事宜進(jìn)行溝通銜接，確保各項(xiàng)財(cái)政收入應(yīng)收盡收，超額完成了既定目標(biāo)任務(wù)，地方一般公共預(yù)算收入增長11.3%。進(jìn)一步強(qiáng)化政府性基金預(yù)算管理，加大土地出讓金征繳力度，政府性基金收入增長2.7倍，創(chuàng)歷史最高，為化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和爭取專項(xiàng)債券資金奠定了基礎(chǔ)。財(cái)政支出管理水平逐步提升。立足我市實(shí)際，突出重點(diǎn)，有保有壓，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照5%的比例大力壓減一般性支出，綜合采取預(yù)撥、墊支、盤活存量等措施，切實(shí)加快支出進(jìn)度，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等法定支出及重大項(xiàng)目資金需求得到有效保障，全市一般公共預(yù)算支出增長15.7%，財(cái)政支出的針對性和實(shí)效性明顯增強(qiáng)。爭取專項(xiàng)工作成效顯著。深入研究國家政策導(dǎo)向，充分挖掘我市特殊性因素，強(qiáng)化部門協(xié)作，積極匯報(bào)銜接，加大項(xiàng)目前期工作，安排項(xiàng)目前期費(fèi)1779萬元。全年?duì)幦「黝悓ｍ?xiàng)資金13.7億元，增長25.4%，超出州定目標(biāo)17.4個(gè)百分點(diǎn)，為總財(cái)力平穩(wěn)增長打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，三大攻堅(jiān)取得新成效。對照年度目標(biāo)任務(wù)，加大投入，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持用好“前門”，嚴(yán)堵“后門”，規(guī)范地方政府性債務(wù)舉借，制定隱性債務(wù)化解方案，做到了對全市政府性債務(wù)底數(shù)清晰、責(zé)任明確、風(fēng)險(xiǎn)可控。在財(cái)力十分緊張的情況下，積極籌措資金，提前償還存量債務(wù)和以前年度工程欠款9492萬元，牢牢守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。聚焦重點(diǎn)根源，精準(zhǔn)發(fā)力，確保成效，安排扶貧資金5276.8萬元，其中市級資金2160萬元， 增長20%，重點(diǎn)支持發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)扶貧、貧困人口綜合保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)、空殼村“清零”等，實(shí)現(xiàn)了16個(gè)貧困村全部退出，741名貧困人口全部脫貧。推動全面應(yīng)用財(cái)政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控平臺，實(shí)現(xiàn)對各類扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，確保扶貧資金投向精準(zhǔn)，高效使用。支持打好生態(tài)文明建設(shè)和污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)優(yōu)先，安排各類環(huán)境保護(hù)資金3.1億元，認(rèn)真落實(shí)草原生態(tài)補(bǔ)獎、草原管護(hù)、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、退耕還林還草等政策，大力支持污染防治工作，全面推進(jìn) “廁所革命”進(jìn)程,支持加快循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，淘汰燃煤鍋爐180蒸噸，新建改建廁所2488座，城市空氣優(yōu)良率達(dá)到89.7%，地表水水質(zhì)優(yōu)良率100%，實(shí)現(xiàn)人工造林6450畝，恢復(fù)市區(qū)天然濕地2040畝，城市綠化覆蓋率達(dá)到20.6%，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量不斷改善，藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)取得階段性成效。

（三）堅(jiān)持服務(wù)發(fā)展，助力經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)新活力。充分發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌各類財(cái)政資金，打牢發(fā)展基礎(chǔ)，助推全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。嚴(yán)格落實(shí)降低增值稅稅率等各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，全年減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)10.6億元，并為鹽湖集團(tuán)等15戶符合國家政策要求的企業(yè)落實(shí)增值稅留抵稅額退稅1.02億元，有效減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)了市場活力。加大政府公共投資力度。爭取中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目38個(gè)，涉及資金3.9億元，落實(shí)地方配套資金5900萬元，調(diào)整債券資金4億元，有力保障了我市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金需求。大力推進(jìn)PPP項(xiàng)目建設(shè)，垃圾分類處理項(xiàng)目入選財(cái)政部示范項(xiàng)目，獲得獎補(bǔ)資金300萬元。全力支持企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)扶持中小企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施,安排氣價(jià)補(bǔ)貼1.16億元，扶持企業(yè)發(fā)展資金1.35億元,充分發(fā)揮了財(cái)政資金的引導(dǎo)和扶持作用。推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。圍繞脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，整合各類涉農(nóng)資金3.98億元，重點(diǎn)支持農(nóng)場灌區(qū)引水樞紐水閘重建、野牛溝至瑤池公路、農(nóng)牧區(qū)電子商務(wù)運(yùn)營服務(wù)中心等83 個(gè)項(xiàng)目，“多個(gè)口子進(jìn)水，一個(gè)池子蓄水，一個(gè)口子放水”的政策效應(yīng)初步顯現(xiàn)，農(nóng)牧區(qū)生產(chǎn)生活條件持續(xù)改善，資金使用效益進(jìn)一步提高。

（四）堅(jiān)持傾注民生，保障水平得到新提升。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，始終秉承“小財(cái)政大民生”的發(fā)展理念，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，全年民生支出31.9 億元，占總支出的77.5 %。支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育發(fā)展資金71851萬元，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)各階段教育補(bǔ)助及費(fèi)用減免，控輟保學(xué)有效推進(jìn)，義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件得到有效改善，昆侖、鹽湖小學(xué)開工及寶庫村小學(xué)改擴(kuò)建，義務(wù)教育信息化、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升等項(xiàng)目建設(shè)完成，教育投入“三個(gè)增長”及中高考升學(xué)率均走在了全省前列。完善社會保障體系建設(shè)。安排社會保障資金38362萬元，貫徹落實(shí)各類惠民補(bǔ)貼政策，保障擴(kuò)面提質(zhì)，建立醫(yī)療兜底保障機(jī)制、增強(qiáng)婦幼健康保障能力。安排市級專項(xiàng)資金4300萬元，支持公立醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，職工社保繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助由50%提高到100%。有效落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資政策，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、最低生活保障、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。鞏固居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)，滿足居民多樣化需求。建成昆侖創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)小鎮(zhèn)，大力支持特色勞務(wù)品牌建設(shè)和勞動力技能培訓(xùn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民充分就業(yè)。推動文化旅游體育事業(yè)繁榮發(fā)展。安排文化旅游資金8954萬元，改善城鄉(xiāng)公共文化設(shè)施，支持基層綜合文化服務(wù)中心活動開展，“四館”免費(fèi)和大型體育場館低收費(fèi)向社會開放，文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得到有效保護(hù)和傳承。支持《天慕》電影上映，弘揚(yáng)了主旋律。支持世界鉀鹽大會、省運(yùn)會、旅游節(jié)、昆侖文化國際論壇等重大活動舉辦，瑤池景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)。強(qiáng)力推進(jìn)老城區(qū)改造。通過提請省政府發(fā)行專項(xiàng)債券、盤活存量資金等方式，多措并舉，投入資金18.16億元支持老城區(qū)改造，全年完成棚戶區(qū)改造4800套，完成省定任務(wù)的115%。

（五）堅(jiān)持穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政管理邁上新臺階。嚴(yán)格落實(shí)中央和省州改革政策措施，各項(xiàng)財(cái)稅改革事項(xiàng)持續(xù)推進(jìn)。預(yù)算編制更加科學(xué)。以預(yù)算編制為抓手，緊扣提高年初預(yù)算到位率，修訂完善公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目支出和政府采購等預(yù)算管理制度和操作規(guī)程，著力解決公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相互擠占問題，公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)由原來的6類6檔細(xì)化為8類21檔，項(xiàng)目個(gè)數(shù)壓減30%。加快推進(jìn)預(yù)算國庫一體化，擴(kuò)大直接支付范圍，提高公務(wù)卡結(jié)算比例，結(jié)算率達(dá)到49%，執(zhí)行效率顯著增強(qiáng)。全面開展“清零”行動，打通盤活存量資金“最后一公里”瓶頸，除國家有特殊規(guī)定外，將存量資金全部收回國庫，全年盤活財(cái)政存量資金8.2億元，盤活率為98.5%，存量資金過大問題得到明顯緩解。財(cái)政監(jiān)管更加規(guī)范。縱深推進(jìn)預(yù)算績效管理，對部門預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目逐一設(shè)定了績效目標(biāo)，逐步拓展重點(diǎn)項(xiàng)目評價(jià)范圍，采取部門自評、第三方重點(diǎn)評價(jià)、財(cái)政再考評的方式，加大評價(jià)力度，對46個(gè)部門和31個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果進(jìn)行了通報(bào)。大力推進(jìn)預(yù)決算信息公開，增強(qiáng)預(yù)決算透明度，除涉密部門和事項(xiàng)外，政府和部門預(yù)決算報(bào)告及相關(guān)報(bào)表全部進(jìn)行了公開，公開率達(dá)到100%。采取內(nèi)部自查、部門互查、上下聯(lián)動等方式，對扶貧領(lǐng)域、社會保障事業(yè)等重點(diǎn)資金進(jìn)行監(jiān)督檢查，開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律、“小金庫”、政府采購等專項(xiàng)檢查，全年處理投訴案件4起、紀(jì)委轉(zhuǎn)辦案件3起，下達(dá)行政處罰5項(xiàng)，移交紀(jì)委線索1起，清退、收繳違規(guī)違紀(jì)資金121.3萬元。政府采購規(guī)模增長14%，資金節(jié)約率達(dá)到9.3%，政府采購行為不斷規(guī)范，采購效率明顯提升。教育培訓(xùn)更加注重實(shí)效。為進(jìn)一步提升執(zhí)業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，建設(shè)一支業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良的財(cái)會隊(duì)伍，圍繞政府會計(jì)制度改革、村級財(cái)務(wù)管理、政府采購等財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重點(diǎn)難點(diǎn)問題，組織全市財(cái)務(wù)人員、村干部、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共600余人次進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及廉政警示教育，提高了執(zhí)業(yè)人員的專業(yè)勝任能力和職業(yè)判斷能力，為切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、推動各項(xiàng)財(cái)稅改革奠定了基礎(chǔ)。